本指引依据GB/T 19001—2016标准7.1.3条款编制，适用于企业基础设施的确定、提供与维护，具体以标准和所属行业规定为准。

一、适用范围与责任分工

　　本指引所称基础设施，包括建筑物与场所、设备与工具、运输资源、信息和通讯技术设施。设备管理部门负责设备与场所的归口管理，信息技术部门负责信息系统运维，各使用部门负责日常点检与报修。

二、操作步骤

　　1、识别需求。结合产品实现过程，逐工序确定需要的基础设施，包括生产设备、检验设备、仓储场所、环保安全设施以及支撑运行的信息系统，形成基础设施清单。

　　2、配置与验收。新增或更新设施时明确技术要求和验收标准，安装调试后组织验收，验收记录连同随机文件、合格证明一并归档。

　　3、建立台账。为每台关键设备编号建卡，登记名称、型号、位置、投用日期、责任人、维护要求，台账随设备变动实时更新。

　　4、编制维护计划。按设备特性和使用强度制定日常点检、定期保养、年度检修计划，明确频次、项目和责任岗位，计划执行情况逐月记录。

　　5、管控关键设备。对影响产品质量的关键设备加严管理，故障停机要有应急处置安排，备用设备保持可用状态，特种设备按法定要求办理登记、检验和人员持证。

　　6、保障信息系统。业务系统、数据存储和网络设施明确权限与备份要求，备份定期恢复演练，防止数据丢失影响生产与交付。

三、记录要求

　　本流程形成基础设施清单、设备台账、点检与保养记录、维修记录、特种设备检验记录、信息系统备份记录，保存期限按成文信息管理规定执行。

四、常见错误与预防

　　1、台账与实物不符：新增、报废设备未及时入账，年度盘点应逐台核对。

　　2、保养只做记录不做检查：点检表填得整齐，设备实际带病运转，应规定异常上报路径。

　　3、信息系统无备份或备份不演练：备份不验证等于没有备份，恢复演练每半年组织一次。

　　4、忽视环境与安全设施：除尘、通风、消防设施同样属于基础设施，纳入同一套维护计划管理。

五、检查与维护

　　设备管理部门每季度检查维护计划执行情况，年度结合内审对基础设施管理做专项检查，发现问题纳入纠正措施跟踪闭环。设施管理做在平时，停机故障和交付延误都会少下来。